2023年度
甘肃省和政疗养院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省和政疗养院是省疾控局直属的全额拨款事业单位，承担着防治片区（甘南、临夏、定西、兰州、白银、河西5市等10个市州和兰州新区）报告的疑似麻风病例的确诊、指导治疗、定期随访、业务培训及对高危人群开展流行病学调查和健康教育等工作，同时为住院现症麻风病人和留院休养员提供医疗保健、畸残康复和日常生活照护工作。并以和政县城镇职工和城乡居民医保为依托，利用自身医疗资源向当地群众提供门诊和住院服务。
二、机构设置
单位内设党总支办公室、行政办公室、总务科、医务科、麻风病防治科、护理部6个职能科室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为749.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少120.4万元,下降13.83%,主要原因是2023年年初结转和结余减少（项目经费年初结转减少）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计685.53万元,其中：财政拨款收入533.72万元,占77.86%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入151.36万元,占22.08%；附其他收入0.45万元,占0.07%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计743.90万元,其中：基本支出564.46万元,占75.88%；项目支出179.44万元,占24.12%。
一、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为569.20万元。与上年相比,各减少69.47万元,下降10.88%。主要原因是2023年年初财政拨款结转和结余减少。（项目经费年初财政拨款结转减少）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出563.16万元,较上年决算数减少40.03万元,下降6.64%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出563.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.39万元,占1.67%；卫生健康支出513.77万元,占91.23%；农林水支出40.00万元,占7.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.03万元,支出决算为563.16万元,完成年初预算的377.89%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为2.20万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的426.93%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年去世退休职工一名，预算中没有死亡抚恤金。
2．卫生健康支出年初预算数为146.83万元,支出决算为513.77万元,完成年初预算的349.91%,决算数大于预算数的主要原因是我单位床位补助经费不在预算中。
3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因是水资源维修改造项目是在预算后临时增加的项目，所以不在预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.72万元。其中：
人员经费382.62万元,较上年决算数增加37.1万元,增长10.74%,主要原因是单位人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费1.10万元,较上年决算数减少12.51万元,下降91.92%,主要原因是经费紧张，压缩公用经费。公用经费用途主要包括取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是外出参加培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于改革后待处置的车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金179.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医馆项目”“中医药科研项目”“水资源维修改造项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出179.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本完成了绩效目标。
一、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医馆项目”“中医药科研项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
1.“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元,执行数为65万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是开展麻风病疫情监测,加强对医务人员和群众的培训宣传,力争病例的早期发现、规范治疗,避免或减轻畸残,控制传播,消除麻风危害；二是加强院内日常开支的管理,保障单位工作正常运转；三是规范使用项目经费,按期完成各项指标。发现的主要问题及原因：一是没有发现新的复发病例；二是对基层医疗人员有关麻风病防治的培训宣传较少。下一步改进措施：一是2024年继续对片区内治愈存活者开展麻风受累者及密切接触者随访，进行线索调查，及时发现新复发病例；二是加强督导工作，加大基层医疗卫生机构人员培训力度；三是在原有休养员健康档案的基础上，查漏补缺，继续完善休养员健康信息；四是建立和完善麻风疑似病例、发现确诊现症病例的基本信息和查菌登记记录；五是及时完成全国麻风信息系统的信息更新录入工作，收集整理麻防各类资料并按时上报。“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”项目绩效自评情况：完成了项目绩效目标。
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医馆项目”“中医药科研项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
2. “卫生业务防治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展麻风病疫情监测,加强对医务人员和群众的培训宣传,力争病例的早期发现、规范治疗,避免或减轻畸残,控制传播,消除麻风危害；二是加强院内日常开支的管理,保障单位工作正常运转；三是规范使用项目经费,按期完成各项指标。发现的主要问题及原因：一是没有发现新的复发病例；二是对基层医疗人员有关麻风病防治的培训宣传较少。下一步改进措施：一是2024年继续对片区内治愈存活者开展麻风受累者及密切接触者随访，进行线索调查，及时发现新复发病例；二是加强督导工作，加大基层医疗卫生机构人员培训力度；三是在原有休养员健康档案的基础上，查漏补缺，继续完善休养员健康信息；四是建立和完善麻风疑似病例、发现确诊现症病例的基本信息和查菌登记记录；五是及时完成全国麻风信息系统的信息更新录入工作，收集整理麻防各类资料并按时上报。“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”项目绩效自评情况：完成了项目绩效目标。
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医馆项目”“中医药科研项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
3.“门诊楼维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25.89万元,执行数为28.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修门诊，改善群众就医和医护人员工作环境等，提高医疗服务质量，更好的为病人服务。发现的主要问题及原因：未建立健全合同台账。下一步改进措施：完善单位相关制度，建立健全合同台账。“门诊楼维修改造项目”项目绩效自评情况：项目已经完工，完成了绩效目标。
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医馆项目”“中医药科研项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
4.“中医馆项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.51万元,执行数为8.44万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是改善群众就医和医护人员工作环境等，提高中医适宜技术服务质量；二是规范使用项目经费,按期完成各项指标。发现的主要问题及原因：就诊人数少于预期。下一步改进措施：拓展医疗服务项目，引入新的治疗方法或特色专科服务，以满足更多患者的需求，吸引更多病人前来就诊。“中医馆项目”项目绩效自评情况：项目已经完工，完成了绩效目标。
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医药科研项目”“中医馆项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
5.“中医药科研项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.08万元,完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成。发现的主要问题及原因：项目周期为3年完成，总体目标年底完成。下一步改进措施：按期完成中医药科研项目。中医药科研项目绩效自评情况：基本完成项目绩效目标。
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素检测麻风病检测项目”“卫生业务防治经费”“门诊楼维修改造项目”“中医药科研项目”“中医馆项目”“水资源维修改造项目”等6个项目绩效自评结果。
6.“水资源维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是净化单位水源，为院内休养员和职工提供干净的生活用水；二是规范使用项目资金，按期完成各项指标。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，管理人员缺乏相关经验。下一步改进措施：一是相关人员加强学习理论知识，提升专业素养；二是安排相关人员参加专业培训，增加项目实施的经验。“水资源维修改造项目”项目绩效自评情况：项目已经完工，完成了绩效目标。
三、部门绩效评价结果
主管部门没有对我单位进行绩效评价，我单位也没有委托第三方经行绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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