甘肃省和政疗养院2021年部门预算公开说明
目 录
一、职能职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算情况
（二）项目支出
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
（二）非税收入
（三）政府采购情况
(四）重点项目情况
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
八、部门预算整体情况说明
九、名词解释
甘肃省和政疗养院
2021年部门预算公开说明
根据《关于2021年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2022〕2号）、《甘肃省卫生健康委员会关于2021年预算及绩效目标的批复》（甘卫财务函〔2021〕80号）的要求，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》等相关规定，现将我单位2021年部门预算批复情况予以公开：
一、职能职责
甘肃省和政疗养院是省卫健委直属的正县级全额事业单位，承担着我省10个市（州）55个县（区）的麻风病人的收治、判愈、监测、畸残康复和院内麻风休养员日常生活管理服务工作。以和政县城镇职工和城乡居民医保为依托，利用自身医疗资源向当地群众提供门诊和住院服务。
二、机构设置
单位内设党总支办公室、行政办公室、总务科、医务科、麻风病防治科、护理部6个职能科室。
三、部门收支总体情况
我院部门预算是结合医院事业发展规划、重点工作任务及相关工作部署编制，按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据财力状况、轻重缓急等统筹安排，有效保障部门正常运转和单位履职的基本需要。
（三）收入预算
2021年收入预算565.84万元（详见部门预算公开表主6表），比2020年预算减少269.5万元，下降47.62%，下降的主要原因是新增资产采购预算减少。包括：一般公共预算收入82.13万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入170.54 万元，其他收入195.13万元。
（四）支出预算
2021年支出预算565.84万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算减少269.5万元，下降47.62%，下降的主要原因是新增资产采购预算减少。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出2万元。
2.卫生健康支出553.84万元。
3.住房保障支出10.00万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出36.42万元（详见部门预算公开表主表1,主表2,附表1,附表3），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出36.42万元，比2020年预算增加16.17万元，下降44.4%，增加的主要原因是预算系统增加了在职人员防疫津贴。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2020年预算增加 0万元，增长0.0%，增长的主要原因是上年没有项目预算。经济社会发展项目0个0万元；其他项目0个0万元是上年没有项目预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，2022年预算未安排“三公”经费。
2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，2021年预算未安排“三公”经费。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元， 公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0% ，2021年预算未安排“三公”经费。
4.培训费0.00万相元，支比出2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，2021年预算未安排“三公”经费。
5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，2021年预算未安排“三公”经费。
六、其他重要事项情况说明 （详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收10.00万元，是土地出租收入。
（三）政府采购情况
2021年度政府采购和资产配置预算尚未批复，2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
(四）重点项目情况
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
2020年在省卫生健康委的坚强领导下，省肿瘤医院和省和政疗养院领导班子团结带领全体职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省卫健委的安排部署，积极应对新冠肺炎疫情防控，开展麻风病防治工作。
（一）积极实施麻风防治项目。按照《甘肃省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》和麻风病防治中央转移支付项目实施方案目标任务，在防治片区内有关部门的大力支持和配合下，在甘南州夏河县、舟曲县、迭部县，定西市渭源县、陇西县，临夏州临夏县、和政县，兰州市榆中县、城关区等4个市州35个乡44个村开展麻风线索调查，完成麻风病受累者随访筛查59人次，麻风杆菌涂片筛查13人次，筛查密切接触者44人次，结果均为阴性。向麻风病受累者等相关人员发放现金600元，米面油57份，护理包40份，并对随访情况登记造册，详实记录工作开展情况及现金、物资发放情况，确保经费都用到麻风病受累者身上。
（二）开展麻风防治知识培训。通过专家授课及播放视频等方式对卫生院医护人员、村医及县级医院皮肤病医生开展现场培训共计24场次，累计培训630人，发放宣传资1200多份。通过培训提高了基层医疗工作者对麻风病的认识和防治水平，消除了对麻风病的恐惧。继续加大我院医护人员培训力度，采取集中授课的形式，组织全院一线医护人员系统学习麻风病防治相关知识；采取现场带教的形式，手把手对新入职医护人员进行教学，提高全院医护人员麻风病防治能力。加强培训与交流，选派业务人员参加省内外的麻风知识培训，进一步提高专业人员的工作水平。
（三）加强院内休养员医疗康复。认真做好院内休养员的疾病和麻风并发症诊治工作，全年完成住院休养员诊疗2500余次，溃疡换药约400次，积极救治危、急、重症休养员，其中到和政县医院、临夏州医院、甘肃省中医附属医院进行门诊及住院治疗8人次。落实麻风病愈后监测，通过定期体检全面掌握休养员的身体状况，有针对性开展慢病管理健康教育，并及时提供医疗服务。为休养员购置了防护包和防护眼罩共计33套，并在生活上、心理上给予主动的支持、理解和帮助，鼓励休养员与医护人员沟通交流，提振休养生活信心。
（四）整理完善监测信息。进一步加强麻风病防治信息资料的收集整理，完成麻风病网络直报和信息维护，完善LIPMS系统信息，提高系统管理职能。按照省上要求查漏补缺，核实并完善了LIPMIS系统中2016年-2020年的会议和培训、督导、健康促进、麻风节慰问、药品管理、畸残康复、防治经费等信息，做到疫情资料完整、及时、准确上报。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
2020年所有使用财政资金安排各类支出开展绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”开展预算绩效评价以来，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、部门预算整体情况说明
我院2021年度部门预算，按照“加强全面预算管理、保证医院绩效目标顺利完成”的要求，本着“厉行节约、反对浪费”的原则，从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划，同时上报了部门整体支出绩效目标表。现依法依规、积极主动对我院2021年度部门预算批复整体情况在全院范围内进行信息公开。
九、名词解释
（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
（五）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单 位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（八）机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2021年度甘肃省和政疗养院部门预算公开报表
甘肃省和政疗养院
2021年 3 月 10日
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