甘肃省和政疗养院2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、单位运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
甘肃省和政疗养院是省卫健委直属的全额事业单位，承担着我省10个市（州）46个县（区）的麻风病人的收治、判愈、监测、畸残康复和院内麻风休养员日常生活管理服务工作。以和政县城镇职工和城乡居民医保为依托，利用自身医疗资源向当地群众提供门诊和住院服务。
二、机构设置
单位内设党总支办公室、行政办公室、总务科、医务科、麻风病防治科、护理部6个职能科室。
第二部分 2021 年度部门决算表
报表详见附件。
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1047.11 万元。收、支较上年决算数增加 176.16万元，减少16.82%, 主要原因是其他收入增加（社保退费），卫生健康支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计554.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 419.42万元，占75.69%；事业收入116.58万元；占21.04%；其他收入18.14万元，占3.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计770.12万元，其中：基本支出 710.12万元，占92.09%；项目支出60万元，占7.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计554.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.34万元，减少4.2%。主要原因是退休人员进入社保经费不在拨给单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款支出419.42万元，较上年决算数增加12.47万元，增加2.97%，主要用于以下几个方面。
1.社会保障和就业支出年初预算数为万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为553.48万元，支出决算为768.11万元，完成年初预算的 214.63%，决算数大于预算数的主要原因是床们经费不在预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.42万元。其中：人员经费347.96万元，较上年决算数增加39.93万元，增加39.93%，主要原因是退休人员经进入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费11.46万元，较上年决算数增加10.51万元，增加91.71%，主要原因是基本经费比较紧张主要用于人员经费。公用经费用途为劳务费其他的都用项目经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0.00%。因为我院是麻风防治单位没有收入，财政拨款是通过各个渠道拨来的，三公经费预算做不进去，预算数为0，所以决算数大于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为00.00 万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,今年没有出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0.00%,今年没有购置车辆。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无预算数。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是医院2021年无机关运行相关经费，故本类无数据。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于改革后待处置的车辆。单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门 2021年度无政府性基金预算安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2021 年度无国有资本经营预算安排的支出
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的 财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支 持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省和政疗养院
2022年 9 月 7日
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